一,、紹興文理學(xué)院概況
（一）主要職能
紹興文理學(xué)院是一所普通全日制公辦院校,，碩士學(xué)位授予單位,。1996年由原紹興師范專科學(xué)校與紹興高等?？茖W(xué)校合并組建,，此后紹興衛(wèi)生學(xué)校,、上虞師范學(xué)校和紹興建工中專等學(xué)校相繼并入,。主要職責(zé)有：
學(xué)校堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，全面貫徹黨的教育方針，遵循高等教育規(guī)律，秉承"修德求真"的校訓(xùn),，堅持"質(zhì)量為重、人才為本,、特色為上,、協(xié)同為要"方針，積極實施"三步走"發(fā)展戰(zhàn)略,，全面推進內(nèi)涵式發(fā)展,，加快向教學(xué)研究型大學(xué)轉(zhuǎn)型，朝著建設(shè)高水平的地方綜合性大學(xué)戰(zhàn)略目標奮勇前進,。
學(xué)校堅持以學(xué)科建設(shè)為核心,、科學(xué)研究為支撐，積極推進協(xié)同創(chuàng)新,，全面提升科研水平與社會服務(wù)能力,。
學(xué)校牢固確立人才培養(yǎng)的根本使命，大力推進應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系改革與實踐,，著力增強學(xué)生的社會責(zé)任感,、創(chuàng)新精神和實踐能力。
學(xué)校積極實施人才強校戰(zhàn)略,，堅持引進和培養(yǎng)相結(jié)合,，師資隊伍結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，整體水平不斷提升,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
紹興文理學(xué)院決算包括：紹興文理學(xué)院本級(含上虞分院)決算,，元培學(xué)院決算,紹興廣播電視大學(xué)決算。
二,、紹興文理學(xué)院2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
紹興文理學(xué)院2015年度收入決算84177.47萬元,，其中：本年收入80307.94萬元，占總收入的95.4%,，包括財政撥款收入30965.09萬元（其中,，一般公共預(yù)算30910.83萬元，政府性基金預(yù)算54.26萬元）,，占總收入的36.79%,；事業(yè)單位專戶資金23171.94萬元，占總收入的27.53 %,；其他收入21624.56萬元,，占總收入的25.69 %。上級補助收入75.97萬元,，占總收入的0.09%,。附屬單位上繳收入4470.38萬元，占總收入5.3 %,。
（二）支出決算總體情況
紹興文理學(xué)院2015年度支出決算84177.47萬元,。其中本年支出79853.1萬元,，對附屬單位支出80.12萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4244.25萬元,。本年支出明細如下：
1.按支出功能分類,，包括教育支出76858.77萬元，科學(xué)技術(shù)支出789.27萬元,，文化體育與傳媒146.71萬元,，農(nóng)林水支出8.27萬元，住房保障支出1995.82萬元,，其他支出54.26萬元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出33972.09萬元,，日常公用支出2119.53萬元,，項目支出43761.48萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出30910.83萬元,，政府性基金預(yù)算支出54.26萬元，其他各類支出48888.01萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中,，財政撥款30965.09萬元用于以下方面：
1.教育支出29359.43萬元，其中高等教育28949.58萬元,，其中基本支出20408.86萬元,，主要用于人員經(jīng)費和日常運行經(jīng)費。項目支出8540.72萬元,，主要用于教學(xué),、學(xué)科建設(shè)、學(xué)生獎助學(xué)金,、科研,、人才培訓(xùn)培養(yǎng)、后勤服務(wù)等經(jīng)費支出,。教育費附加安排的支出143萬元,，主要用于科研支出。其他教育支出266.85萬元,，主要用于科研支出,。
2.科學(xué)技術(shù)支出260.81萬元，主要用于科研支出,。
3.文化體育與傳媒支出92.44萬元,，主要用于科研支出。
4.農(nóng)林水支出1.27萬元，主要用于科研支出,。
5.住房保障支出1196.88萬元,，主要用于發(fā)放人員公積金和房貼。
6.其他支出（政府性基金）54.26萬元,，主要用于創(chuàng)收辦班支出,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.我校因公出國（境）費用未列支在一般公共預(yù)算財政撥款中，經(jīng)費在學(xué)校自籌資金中列支,。
2.我校公務(wù)接待費未列支在一般公共預(yù)算財政撥款中，經(jīng)費在學(xué)校自籌資金中列支,。
3.我校公務(wù)用車購置及運行維護費未列支在一般公共預(yù)算財政撥款中,，經(jīng)費在學(xué)校自籌資金中列支。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2015年度紹興文理學(xué)院的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出1022.06萬元,，比上年減少8.2萬元，下降0.8 %,，主要原因是差旅費支出有所減少,。
2.政府采購支出情況。
2015年度紹興文理學(xué)院本級及所屬各單位政府采購支出總額5922.37萬元,，其中：政府采購貨物支出3304.97萬元,，政府采購工程支出975.11萬元，政府采購服務(wù)支出1642.29萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2015年12月31日，紹興文理學(xué)院本級及所屬各單位共有車輛9輛,，其中,，一般公務(wù)用車4輛、其他車輛5輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺,。
三、部門預(yù)算績效情況,。
2015年度紹興文理學(xué)院共有25個項目實行績效目標管理,其中本級23個,，元培學(xué)院1個，廣播電視大學(xué)1個,。當年年初預(yù)算安排12060.18萬元,，實際支出12780.25萬元。以上25個項目由本單位組織績效自評,。
（一）學(xué)校本級23個項目取得的主要績效：
1.教學(xué)四項經(jīng)費,、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目的實施保證了各級各類教學(xué)建設(shè)、教學(xué)改革項目建設(shè)的進行，以及學(xué)校各項教學(xué)管理和行政管理工作的順利開展,，為我校的發(fā)展,、提升學(xué)校核心競爭力，建成紹興大學(xué)提供了強有力的保障,。
2.成教辦學(xué)成本,、成教辦學(xué)設(shè)備項目的實施使我校成人高等教育取得了顯著成績，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,。多類別,、多層次、多形式,、多規(guī)格的成人高等教育辦學(xué)體系初步形成,，培養(yǎng)了眾多本、?？飘厴I(yè)生,、管理干部，專業(yè)技術(shù)人員和中學(xué)教師等接受了崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育,。學(xué)校在服務(wù)地方經(jīng)濟和培養(yǎng)人才的過程中,，進一步提升了知名度和美譽度，取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益,，實現(xiàn)真正的“雙贏”,。
3.通過國際交流經(jīng)費和特聘外籍教師工作經(jīng)費項目的實施，進一步加強了教育國際交流和合作,，學(xué)校對外空間不斷拓展,，國外優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源不斷引進，學(xué)校教育國際化指標全面提高,。
4.通過行政設(shè)備,、教學(xué)設(shè)備、圖書購置費等項目的實施,，滿足了正常教學(xué)條件需求,，達到教學(xué)條件保障的目標。教學(xué)條件的改善為學(xué)校的建設(shè)發(fā)展提供了有力保障,。
5.基層學(xué)術(shù)組織業(yè)務(wù)費和研究生教育經(jīng)費項目的實施保證了學(xué)科各項建設(shè)和管理工作方面完成大量的工作,，項目實施績效成果良好，為學(xué)校的轉(zhuǎn)型升級奠定了良好的基礎(chǔ),。中國語言文學(xué),、工商管理和化學(xué)三個一級碩士學(xué)位點及建筑與土木工程專業(yè)碩士點得到快速發(fā)展。
6.通過人才引進和人才培訓(xùn)培養(yǎng)項目的實施,，使各學(xué)科梯隊結(jié)構(gòu)更加合理,，專任教師中博士研究生比例進一步提高,，隊伍素質(zhì)更上一層樓，取得的學(xué)術(shù)成果更加豐富,，地方經(jīng)濟服務(wù)能力,、學(xué)校整體競爭力得到提升。
7.學(xué)工部專項經(jīng)費和獎助學(xué)金項目的實施使2015年度生源質(zhì)量進一步提升,，重點學(xué)科在校生比例得以保障,。強化和突出典型激勵和榜樣示范，輔導(dǎo)員隊伍職業(yè)化和專業(yè)化更為明晰,。人武工作卓有成效,，學(xué)生寢室的居住環(huán)境得以改善等等，學(xué)生對學(xué)校的滿意度也得以提高,。
8.科研經(jīng)費項目實施效益和建設(shè)進度優(yōu)良,。學(xué)校通過對項目配套資助、學(xué)術(shù)著作出版資助,、專利資助等，學(xué)校產(chǎn)出的科研成果在質(zhì)與量方面均有明顯提升,。
9.物業(yè)管理費,、水電費、修繕費項目的實施保證了學(xué)校師生各項教育工作和生活的正常開展,，教學(xué)和辦公條件得到了進一步的改善,，為師生員工的工作學(xué)習(xí)和生活提供了充分、有效的物業(yè)保障,。使學(xué)校的整體辦學(xué)能力有了堅強的后勤保障,。
（二）元培學(xué)院1個項目取得的主要績效
2015年度學(xué)院因整體搬遷計劃安排設(shè)備購置專項經(jīng)費用于設(shè)備的添置，切實改善了我院辦學(xué)條件,，提高了實驗教學(xué)質(zhì)量和科研水平,。
（三）廣播電視大學(xué)1個項目取得的主要績效
電大辦學(xué)成本項目的實施加快了廣播電視大學(xué)教育改革與發(fā)展，積極推進了電大繼續(xù)教育的改革,，拓展了空間,，增強了實力，提高了教學(xué)質(zhì)量,、辦學(xué)效益和管理水平,，對創(chuàng)辦具有先進理念的電大教育體系有積極作用。
（四）項目存在的主要問題及今后改進方向：
1,、項目預(yù)算計劃制定的科學(xué)合理性和準確性有待提高,。
2、部分項目有調(diào)整預(yù)算,，但缺少項目論證過程,。
3,、項目實際開支經(jīng)費科目金額與預(yù)算存在一定的差距。支出的相符性和合規(guī)性有待進一步提高,。
4,、個別項目執(zhí)行率較低。
在今后需加強項目事前計劃性和合理性,，進行科學(xué)論證,，事中強調(diào)執(zhí)行進度并規(guī)范審核，部分項目需補訂經(jīng)費管理辦法,。
附件：1,、2015年度部門收支決算總表
2、2015年度部門財政撥款支出決算表
3,、2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表
4,、2015年度部門收入決算總表
5、2015年度部門支出決算總表
6,、2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表
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