一,、紹興文理學院概況

（一）主要職能

紹興文理學院是一所普通全日制公辦院校，碩士學位授予單位,。1996年由原紹興師范?？茖W校與紹興高等專科學校合并組建,，此后紹興衛(wèi)生學校,、上虞師范學校和紹興建工中專等學校相繼并入。主要職責有：

學校堅持以科學發(fā)展觀為指導,，全面貫徹黨的教育方針,，遵循高等教育規(guī)律，秉承"修德求真"的校訓,，堅持"質量為重,、人才為本、特色為上,、協同為要"方針,，積極實施"三步走"發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進內涵式發(fā)展,，加快向教學研究型大學轉型,，朝著建設高水平的地方綜合性大學戰(zhàn)略目標奮勇前進。

學校堅持以學科建設為核心,、科學研究為支撐，積極推進協同創(chuàng)新,，全面提升科研水平與社會服務能力,。

學校牢固確立人才培養(yǎng)的根本使命，大力推進應用型人才培養(yǎng)體系改革與實踐,，著力增強學生的社會責任感,、創(chuàng)新精神和實踐能力。

學校積極實施人才強校戰(zhàn)略,，堅持引進和培養(yǎng)相結合,，師資隊伍結構得到優(yōu)化,，整體水平不斷提升。

（二）部門決算單位構成

紹興文理學院決算包括：紹興文理學院本級(含上虞分院)決算,，元培學院決算,紹興廣播電視大學決算,。

二、紹興文理學院2015年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

紹興文理學院2015年度收入決算84177.47萬元,，其中：本年收入80307.94萬元,，占總收入的95.4%，包括財政撥款收入30965.09萬元（其中,，一般公共預算30910.83萬元,，政府性基金預算54.26萬元），占總收入的36.79%,；事業(yè)單位專戶資金23171.94萬元,，占總收入的27.53 %；其他收入21624.56萬元,，占總收入的25.69 %,。上級補助收入75.97萬元，占總收入的0.09%,。附屬單位上繳收入4470.38萬元,，占總收入5.3 %。

（二）支出決算總體情況

紹興文理學院2015年度支出決算84177.47萬元,。其中本年支出79853.1萬元,，對附屬單位支出80.12萬元，結轉下年4244.25萬元,。本年支出明細如下：

1.按支出功能分類,，包括教育支出76858.77萬元，科學技術支出789.27萬元,，文化體育與傳媒146.71萬元,，農林水支出8.27萬元，住房保障支出1995.82萬元,，其他支出54.26萬元,。

2.按支出用途分類，包括人員支出33972.09萬元,，日常公用支出2119.53萬元,，項目支出43761.48萬元。

3.按支出資金性質分類,，包括一般公共預算支出30910.83萬元,，政府性基金預算支出54.26萬元，其他各類支出48888.01萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2015年度部門決算中,，財政撥款30965.09萬元用于以下方面：

1.教育支出29359.43萬元,，其中高等教育28949.58萬元，其中基本支出20408.86萬元,，主要用于人員經費和日常運行經費,。項目支出8540.72萬元，主要用于教學,、學科建設,、學生獎助學金、科研,、人才培訓培養(yǎng),、后勤服務等經費支出。教育費附加安排的支出143萬元,，主要用于科研支出,。其他教育支出266.85萬元，主要用于科研支出,。

2.科學技術支出260.81萬元,，主要用于科研支出。

3.文化體育與傳媒支出92.44萬元,，主要用于科研支出,。

4.農林水支出1.27萬元，主要用于科研支出,。

5.住房保障支出1196.88萬元,，主要用于發(fā)放人員公積金和房貼。

6.其他支出（政府性基金）54.26萬元,，主要用于創(chuàng)收辦班支出,。

（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.我校因公出國（境）費用未列支在一般公共預算財政撥款中，經費在學校自籌資金中列支,。

2.我校公務接待費未列支在一般公共預算財政撥款中,，經費在學校自籌資金中列支。

3.我校公務用車購置及運行維護費未列支在一般公共預算財政撥款中,，經費在學校自籌資金中列支,。

（五）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2015年度紹興文理學院的機關運行經費一般公共預算支出1022.06萬元,，比上年減少8.2萬元,，下降0.8 %，主要原因是差旅費支出有所減少,。

2.政府采購支出情況。

2015年度紹興文理學院本級及所屬各單位政府采購支出總額5922.37萬元,，其中：政府采購貨物支出3304.97萬元,，政府采購工程支出975.11萬元,，政府采購服務支出1642.29萬元。

3.國有資產占有使用情況,。

截至2015年12月31日,，紹興文理學院本級及所屬各單位共有車輛9輛，其中,，一般公務用車4輛,、其他車輛5輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺,。

三,、部門預算績效情況。

2015年度紹興文理學院共有25個項目實行績效目標管理,其中本級23個,，元培學院1個,，廣播電視大學1個。當年年初預算安排12060.18萬元,，實際支出12780.25萬元,。以上25個項目由本單位組織績效自評。

（一）學校本級23個項目取得的主要績效：

1.教學四項經費,、教學業(yè)務費項目的實施保證了各級各類教學建設,、教學改革項目建設的進行，以及學校各項教學管理和行政管理工作的順利開展,，為我校的發(fā)展,、提升學校核心競爭力，建成紹興大學提供了強有力的保障,。

2.成教辦學成本,、成教辦學設備項目的實施使我校成人高等教育取得了顯著成績，實現了跨越式發(fā)展,。多類別,、多層次、多形式,、多規(guī)格的成人高等教育辦學體系初步形成,，培養(yǎng)了眾多本、?？飘厴I(yè)生,、管理干部，專業(yè)技術人員和中學教師等接受了崗位培訓和繼續(xù)教育,。學校在服務地方經濟和培養(yǎng)人才的過程中,，進一步提升了知名度和美譽度，取得良好的經濟效益和社會效益,，實現真正的“雙贏”,。

3.通過國際交流經費和特聘外籍教師工作經費項目的實施,，進一步加強了教育國際交流和合作，學校對外空間不斷拓展,，國外優(yōu)質教學資源不斷引進,，學校教育國際化指標全面提高。

4.通過行政設備,、教學設備,、圖書購置費等項目的實施，滿足了正常教學條件需求,，達到教學條件保障的目標,。教學條件的改善為學校的建設發(fā)展提供了有力保障。

5.基層學術組織業(yè)務費和研究生教育經費項目的實施保證了學科各項建設和管理工作方面完成大量的工作,，項目實施績效成果良好,，為學校的轉型升級奠定了良好的基礎。中國語言文學,、工商管理和化學三個一級碩士學位點及建筑與土木工程專業(yè)碩士點得到快速發(fā)展,。

6.通過人才引進和人才培訓培養(yǎng)項目的實施，使各學科梯隊結構更加合理,，專任教師中博士研究生比例進一步提高,，隊伍素質更上一層樓，取得的學術成果更加豐富,，地方經濟服務能力,、學校整體競爭力得到提升。

7.學工部專項經費和獎助學金項目的實施使2015年度生源質量進一步提升,，重點學科在校生比例得以保障,。強化和突出典型激勵和榜樣示范，輔導員隊伍職業(yè)化和專業(yè)化更為明晰,。人武工作卓有成效,，學生寢室的居住環(huán)境得以改善等等，學生對學校的滿意度也得以提高,。

8.科研經費項目實施效益和建設進度優(yōu)良,。學校通過對項目配套資助、學術著作出版資助,、專利資助等,，學校產出的科研成果在質與量方面均有明顯提升。

9.物業(yè)管理費,、水電費,、修繕費項目的實施保證了學校師生各項教育工作和生活的正常開展，教學和辦公條件得到了進一步的改善，為師生員工的工作學習和生活提供了充分,、有效的物業(yè)保障,。使學校的整體辦學能力有了堅強的后勤保障。

（二）元培學院1個項目取得的主要績效

2015年度學院因整體搬遷計劃安排設備購置專項經費用于設備的添置,，切實改善了我院辦學條件，提高了實驗教學質量和科研水平,。

（三）廣播電視大學1個項目取得的主要績效

電大辦學成本項目的實施加快了廣播電視大學教育改革與發(fā)展,，積極推進了電大繼續(xù)教育的改革，拓展了空間,，增強了實力,，提高了教學質量、辦學效益和管理水平,，對創(chuàng)辦具有先進理念的電大教育體系有積極作用,。

（四）項目存在的主要問題及今后改進方向：

1、項目預算計劃制定的科學合理性和準確性有待提高,。

2,、部分項目有調整預算，但缺少項目論證過程,。

3,、項目實際開支經費科目金額與預算存在一定的差距。支出的相符性和合規(guī)性有待進一步提高,。

4,、個別項目執(zhí)行率較低。

在今后需加強項目事前計劃性和合理性,，進行科學論證,，事中強調執(zhí)行進度并規(guī)范審核，部分項目需補訂經費管理辦法,。

附件：1,、2015年度部門收支決算總表

2、2015年度部門財政撥款支出決算表

3,、2015年度部門一般公共預算基本支出決算表

4,、2015年度部門收入決算總表

5、2015年度部門支出決算總表

6,、2015年度一般公共預算“三公”經費決算表