一、紹興文理學(xué)院概況

（一）主要職能

紹興文理學(xué)院是一所普通全日制公辦院校，碩士學(xué)位授予單位。1996年由原紹興師范專(zhuān)科學(xué)校與紹興高等專(zhuān)科學(xué)校合并組建，此后紹興衛(wèi)生學(xué)校、上虞師范學(xué)校和紹興建工中專(zhuān)等學(xué)校相繼并入。主要職責(zé)有：

學(xué)校堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，遵循高等教育規(guī)律，秉承"修德求真"的校訓(xùn)，堅(jiān)持"質(zhì)量為重、人才為本、特色為上、協(xié)同為要"方針，積極實(shí)施"三步走"發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)內(nèi)涵式發(fā)展，加快向教學(xué)研究型大學(xué)轉(zhuǎn)型，朝著建設(shè)高水平的地方綜合性大學(xué)戰(zhàn)略目標(biāo)奮勇前進(jìn)。

學(xué)校堅(jiān)持以學(xué)科建設(shè)為核心、科學(xué)研究為支撐，積極推進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新，全面提升科研水平與社會(huì)服務(wù)能力。

學(xué)校牢固確立人才培養(yǎng)的根本使命，大力推進(jìn)應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系改革與實(shí)踐，著力增強(qiáng)學(xué)生的社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。

學(xué)校積極實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略，堅(jiān)持引進(jìn)和培養(yǎng)相結(jié)合，師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，整體水平不斷提升。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

紹興文理學(xué)院決算包括：紹興文理學(xué)院本級(jí)(含上虞分院)決算，元培學(xué)院決算,紹興廣播電視大學(xué)決算。

二、紹興文理學(xué)院2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

紹興文理學(xué)院2015年度收入決算84177.47萬(wàn)元，其中：本年收入80307.94萬(wàn)元，占總收入的95.4%，包括財(cái)政撥款收入30965.09萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算30910.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算54.26萬(wàn)元），占總收入的36.79%；事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金23171.94萬(wàn)元，占總收入的27.53 %；其他收入21624.56萬(wàn)元，占總收入的25.69 %。上級(jí)補(bǔ)助收入75.97萬(wàn)元，占總收入的0.09%。附屬單位上繳收入4470.38萬(wàn)元，占總收入5.3 %。

（二）支出決算總體情況

紹興文理學(xué)院2015年度支出決算84177.47萬(wàn)元。其中本年支出79853.1萬(wàn)元，對(duì)附屬單位支出80.12萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4244.25萬(wàn)元。本年支出明細(xì)如下：

1.按支出功能分類(lèi)，包括教育支出76858.77萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出789.27萬(wàn)元，文化體育與傳媒146.71萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8.27萬(wàn)元，住房保障支出1995.82萬(wàn)元，其他支出54.26萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出33972.09萬(wàn)元，日常公用支出2119.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出43761.48萬(wàn)元。

3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出30910.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出54.26萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出48888.01萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2015年度部門(mén)決算中，財(cái)政撥款30965.09萬(wàn)元用于以下方面：

1.教育支出29359.43萬(wàn)元，其中高等教育28949.58萬(wàn)元，其中基本支出20408.86萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出8540.72萬(wàn)元，主要用于教學(xué)、學(xué)科建設(shè)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、科研、人才培訓(xùn)培養(yǎng)、后勤服務(wù)等經(jīng)費(fèi)支出。教育費(fèi)附加安排的支出143萬(wàn)元，主要用于科研支出。其他教育支出266.85萬(wàn)元，主要用于科研支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出260.81萬(wàn)元，主要用于科研支出。

3.文化體育與傳媒支出92.44萬(wàn)元，主要用于科研支出。

4.農(nóng)林水支出1.27萬(wàn)元，主要用于科研支出。

5.住房保障支出1196.88萬(wàn)元，主要用于發(fā)放人員公積金和房貼。

6.其他支出（政府性基金）54.26萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)收辦班支出。

（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.我校因公出國(guó)（境）費(fèi)用未列支在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中，經(jīng)費(fèi)在學(xué)校自籌資金中列支。

2.我校公務(wù)接待費(fèi)未列支在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中，經(jīng)費(fèi)在學(xué)校自籌資金中列支。

3.我校公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未列支在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中，經(jīng)費(fèi)在學(xué)校自籌資金中列支。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2015年度紹興文理學(xué)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出1022.06萬(wàn)元，比上年減少8.2萬(wàn)元，下降0.8 %，主要原因是差旅費(fèi)支出有所減少。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2015年度紹興文理學(xué)院本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額5922.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3304.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出975.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1642.29萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，紹興文理學(xué)院本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛9輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛、其他車(chē)輛5輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。

2015年度紹興文理學(xué)院共有25個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中本級(jí)23個(gè)，元培學(xué)院1個(gè)，廣播電視大學(xué)1個(gè)。當(dāng)年年初預(yù)算安排12060.18萬(wàn)元，實(shí)際支出12780.25萬(wàn)元。以上25個(gè)項(xiàng)目由本單位組織績(jī)效自評(píng)。

（一）學(xué)校本級(jí)23個(gè)項(xiàng)目取得的主要績(jī)效：

1.教學(xué)四項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施保證了各級(jí)各類(lèi)教學(xué)建設(shè)、教學(xué)改革項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)行，以及學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)管理和行政管理工作的順利開(kāi)展，為我校的發(fā)展、提升學(xué)校核心競(jìng)爭(zhēng)力，建成紹興大學(xué)提供了強(qiáng)有力的保障。

2.成教辦學(xué)成本、成教辦學(xué)設(shè)備項(xiàng)目的實(shí)施使我校成人高等教育取得了顯著成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。多類(lèi)別、多層次、多形式、多規(guī)格的成人高等教育辦學(xué)體系初步形成，培養(yǎng)了眾多本、專(zhuān)科畢業(yè)生、管理干部，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和中學(xué)教師等接受了崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育。學(xué)校在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和培養(yǎng)人才的過(guò)程中，進(jìn)一步提升了知名度和美譽(yù)度，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)真正的“雙贏(yíng)”。

3.通過(guò)國(guó)際交流經(jīng)費(fèi)和特聘外籍教師工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步加強(qiáng)了教育國(guó)際交流和合作，學(xué)校對(duì)外空間不斷拓展，國(guó)外優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源不斷引進(jìn)，學(xué)校教育國(guó)際化指標(biāo)全面提高。

4.通過(guò)行政設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、圖書(shū)購(gòu)置費(fèi)等項(xiàng)目的實(shí)施，滿(mǎn)足了正常教學(xué)條件需求，達(dá)到教學(xué)條件保障的目標(biāo)。教學(xué)條件的改善為學(xué)校的建設(shè)發(fā)展提供了有力保障。

5.基層學(xué)術(shù)組織業(yè)務(wù)費(fèi)和研究生教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施保證了學(xué)科各項(xiàng)建設(shè)和管理工作方面完成大量的工作，項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效成果良好，為學(xué)校的轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了良好的基礎(chǔ)。中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、工商管理和化學(xué)三個(gè)一級(jí)碩士學(xué)位點(diǎn)及建筑與土木工程專(zhuān)業(yè)碩士點(diǎn)得到快速發(fā)展。

6.通過(guò)人才引進(jìn)和人才培訓(xùn)培養(yǎng)項(xiàng)目的實(shí)施，使各學(xué)科梯隊(duì)結(jié)構(gòu)更加合理，專(zhuān)任教師中博士研究生比例進(jìn)一步提高，隊(duì)伍素質(zhì)更上一層樓，取得的學(xué)術(shù)成果更加豐富，地方經(jīng)濟(jì)服務(wù)能力、學(xué)校整體競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。

7.學(xué)工部專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和獎(jiǎng)助學(xué)金項(xiàng)目的實(shí)施使2015年度生源質(zhì)量進(jìn)一步提升，重點(diǎn)學(xué)科在校生比例得以保障。強(qiáng)化和突出典型激勵(lì)和榜樣示范，輔導(dǎo)員隊(duì)伍職業(yè)化和專(zhuān)業(yè)化更為明晰。人武工作卓有成效，學(xué)生寢室的居住環(huán)境得以改善等等，學(xué)生對(duì)學(xué)校的滿(mǎn)意度也得以提高。

8.科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施效益和建設(shè)進(jìn)度優(yōu)良。學(xué)校通過(guò)對(duì)項(xiàng)目配套資助、學(xué)術(shù)著作出版資助、專(zhuān)利資助等，學(xué)校產(chǎn)出的科研成果在質(zhì)與量方面均有明顯提升。

9.物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、修繕費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施保證了學(xué)校師生各項(xiàng)教育工作和生活的正常開(kāi)展，教學(xué)和辦公條件得到了進(jìn)一步的改善，為師生員工的工作學(xué)習(xí)和生活提供了充分、有效的物業(yè)保障。使學(xué)校的整體辦學(xué)能力有了堅(jiān)強(qiáng)的后勤保障。

（二）元培學(xué)院1個(gè)項(xiàng)目取得的主要績(jī)效

2015年度學(xué)院因整體搬遷計(jì)劃安排設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于設(shè)備的添置，切實(shí)改善了我院辦學(xué)條件，提高了實(shí)驗(yàn)教學(xué)質(zhì)量和科研水平。

（三）廣播電視大學(xué)1個(gè)項(xiàng)目取得的主要績(jī)效

電大辦學(xué)成本項(xiàng)目的實(shí)施加快了廣播電視大學(xué)教育改革與發(fā)展，積極推進(jìn)了電大繼續(xù)教育的改革，拓展了空間，增強(qiáng)了實(shí)力，提高了教學(xué)質(zhì)量、辦學(xué)效益和管理水平，對(duì)創(chuàng)辦具有先進(jìn)理念的電大教育體系有積極作用。

（四）項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題及今后改進(jìn)方向：

1、項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃制定的科學(xué)合理性和準(zhǔn)確性有待提高。

2、部分項(xiàng)目有調(diào)整預(yù)算，但缺少項(xiàng)目論證過(guò)程。

3、項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)支經(jīng)費(fèi)科目金額與預(yù)算存在一定的差距。支出的相符性和合規(guī)性有待進(jìn)一步提高。

4、個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)行率較低。

在今后需加強(qiáng)項(xiàng)目事前計(jì)劃性和合理性，進(jìn)行科學(xué)論證，事中強(qiáng)調(diào)執(zhí)行進(jìn)度并規(guī)范審核，部分項(xiàng)目需補(bǔ)訂經(jīng)費(fèi)管理辦法。

附件：1、2015年度部門(mén)收支決算總表

2、2015年度部門(mén)財(cái)政撥款支出決算表

3、2015年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出決算表

4、2015年度部門(mén)收入決算總表

5、2015年度部門(mén)支出決算總表

6、2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表